【株式会社ローソン銀行】【内部監査／管理職候補】システム監査業務ができる方募集案件｜ 東京都 年収 ～ 1188万円（2024/04/24更新）

マネジャーもしくは担当者として、以下の職務に従事していただきます。 ■システム監査 ・業務にかかるIT統制に関する整備・運用状況の検証を行うほか、開発プロジェクト監査やテーマ監査を実施します。 ・メンバーとして参加していただくほか、リーダー（主査）として 　監査プロジェクトの進捗管理や報告書のとりまとめ等をやっていただくこともあります。 ■業務監査 ・メンバーとして参加していただき、当初は情報セキュリティや外部委託先管理などの 　全般統制や事務処理プロセスなどを中心にご担当いただきます。 ・事業・業務に対する知見をある程度習得して頂けたら、より幅広い検証項目についてもご担当いただきます。 ■J－SOX評価業務 ・当行は親会社ローソンのJ-SOX評価対象となっており、内部監査部はプロセスオーナー部署による 　自己評価を支援するとともに、自己評価結果をレビューするという業務を行っています。 ・当初はメンバーとして参加していただき、IT全般統制やIT業務統制の項目を中心に担当していただきます。 ・将来的にはより幅広い項目を担当していただくほか、プロジェクトリーダーとして進捗管理や評価結果のとりまとめ、 　親会社への報告等を担当していただきます。 ■オフサイトモニタリング ・分担して社内会議への陪席や資料収集等をおこない、監査業務に必要な情報収集をしていただきます。 ■組織目標プロジェクト ・当行では各部署で年度ごとに組織目標を設定し、業務改善等に取り組んでいますが、 　内部監査部の組織目標達成のための個別プロジェクトにメンバーもしくはプロジェクトリーダーとして参加していただきます。 ■部運営に係る各種管理業務 ・分担して年度監査計画立案のためのリスク評価作業や他部署からの作業依頼への対応などをおこなっていただきます。 【内部監査部はこんな職場です】 ■総勢4名という少人数の職場であり、基本的に業務監査、システム監査の区別なくみんなで 　分担してやっていくというスタンスですので、色々と新しいことを経験してみたいという方に向いています。 ■当行は法人融資やマーケット業務、リスク商品販売などの極めて高い専門性を有する業務は行っておらず、 　主力事業が共同ATM事業という異色の銀行ですので、銀行経験者でなくても監査業務や外部研修を通じて 　事業・業務に関する知識の習得が比較的容易です。実際に他業界の出身者も活躍しています。 ・専門知識の習得のためには外部研修を積極的に活用しており、 　部員ごとにテーマを決めて年1～2回受講するようにしています。（費用は当行負担） ・内部監査の専門資格であるCIAもしくはCISAについてはいずれか一つを取得していただきますが、 　合格した場合の受験費用や登録費用、更新費用は当行負担です。 ■当行全体がワークライフバランスを実現しやすくなっていますが、 　特に内部監査部はワークライフバランスの実現にとってより良い環境になっています。 ・ご自身の業務の状況に応じて、自由に在宅勤務を選択することができます。 　当行では法令対応等の一部の業務を除けば、ほとんどの業務書類は電子ファイルで保存されていますので、 　証跡も基本的に電子ファイルで提出してもらっています。証跡確認のために現場に行くということはほとんどありません。 　発見事項の改善提案に対する合意形成の過程などでは対面でのミーティングのほうがいい場合もありますが、 　基本的にインタビューやミーティングはリモートで実施します。 ・有給休暇は基本的に自由に取得していただけます。 　年一回の連続休暇もご自身の予定で自由に設定していただけます。 　各メンバーの連続休暇予定を基に年度の監査スケジュールを立てますので、必ず取得していただけます。 　その他にもご家族の事情等で急な休暇の取得も問題ありません。他のメンバーが代わりに会議に参加したり、 　場合によってはメンバー間の分担を見直したりして、チームとしてサポートします。 ■経営との距離が近い職場です。 ・内部監査部は社長直轄の部署であり、社長への月次活動報告には部長だけでなく部員も全員参加しますし、 　部内プロジェクトに関する報告はプロジェクトリーダーを務める部員から直接報告します。 ・様々な委員会への陪席も全員で分担しており、経営陣の議論の様子を直接見ることができます。